出差餐饮费如何报销

出差餐饮费的报销流程通常包括以下几个步骤：

填写报销单：

出差人员需按照单位规定的标准填写报销单，注明出差地点、时间、人员、费用等详细信息。

附上餐饮发票：

需附上真实、合法、合规的餐饮发票。

提交审核：

将报销单和发票提交给财务部门进行审核。

财务审核：

财务部门审核无误后，将费用记入相关人员的报销账户。

转账报销：

报销款项将直接转入个人银行账户。

遵守标准：

报销金额不得超过单位规定的标准，否则将不予报销。

请注意，报销时需遵守公司相关规定，并且餐费报销金额一般不得超过公司规定的标准。此外，如果涉及宴请客户等特殊情况，费用可能需要计入业务招待费科目，并可能受到不同的税务处理